|
LPA ปี พ.ศ.2565 |
|
|
| |
| |
หน่วยที่ 3 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|
| 11. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6 |
|
|
|
|
|
| |
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
|
| |
2. รายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6 |
|
| |
3. หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณี |
|
|
| 12. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลัง |
|
|
|
|
|
| |
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน |
|
| |
2. กฎบัตร |
|
| |
3. แผนการตรวจสอบประจำปี |
|
| |
4. รายงานผลการตรวจสอบ |
|
| |
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ |
|
|
| 13. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด |
|
|
|
|
|
| |
1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
|
| |
2. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|
| |
3. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|
| |
4. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|
|
| |
หน่วยที่ 4 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด |
|
| 14. เกณฑ์การประเมินเรื่องที่ 1 |
|
|
|
|
|
| |
1. การตรวจสอบการประเมิน |
|
| |
2. การตรวจสอบการประเมิน |
|
| |
3. การตรวจสอบการประเมิน |
|
| |
4. การตรวจสอบการประเมิน |
|
| |
5. การตรวจสอบการประเมิน |
|
|
| 15. เกณฑ์การประเมินเรื่องที่ 2 |
|
|
|
|
|
| |
1. การตรวจสอบการประเมิน |
|
| |
2. การตรวจสอบการประเมิน |
|
| |
3. การตรวจสอบการประเมิน |
|
| |
4. การตรวจสอบการประเมิน |
|
| |
5. การตรวจสอบการประเมิน |
|
|
| |
| 1 2 (3) 4 5 6 7 ....หน้าสุดท้าย >> 28 |
